茶百道离敲钟只有“一步之遥”。 ‍ 今天，这家四川茶饮连锁宣布开启招股，并计划将于4月23日正式以“2555”为股票代码在港交所主板挂牌上市。这意味着， 茶百道即将正式成为“ 新茶饮第二股 ” 。 就在下午，小食代在香港市场看到了茶百道联合创始人、执行董事、总经理汪红学，联合创始人、投融资负责人古计林，公共事务部总监肖鹤等人现身，不过未见茶百道创始人王霄锟、刘洧宏夫妇。 “到目前为止，中国现制茶饮店的整体竞争确实是非常激烈的。 在中国，目前为止约有3000多个现制茶饮品牌，开设了约为42万家门店 。 ”对于身处高度“内卷”的赛道， 管理层今天就 茶百道的核心优势 、竞争优势和上市后的策略及规划等进行了介绍。 下面，我们就来看看最新情况。 小店模式 “2008年我们在成都开设了首家茶百道门店，2018年开启了全国门店布局，到了2019年我们的门店数量超过了500家，时间来到了2021年，我们的门店数量超过了5000家。 ”茶百道联合创始人、投融资负责人古计林说， 截至4月5日，茶百道门店数量达到了8016家 。 这样的门店规模也让茶百道占有重要的市场地位，“ 按2023年零售额计，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名前三，市场份额达6.8% 。”古计林说。 从古计林展示的财务数据来看，过去三年来这个品牌表现亮眼。 “2021年，我们的公司营收达36.4亿元，2023年我们营收达57亿元；经调整的净利润方面，2021年为9亿元，2023年经调整后净利润是12.58亿元。”古计林说。 其次，产品持续创新能力是支持茶百道持续发展的核心优势。 “ 我们已经形成经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮丰富的产品矩阵 。大家可以看到，豆乳玉麒麟、杨枝甘露招牌、芋圆奶茶、西瓜波波、茉莉奶绿等，这销量名列前5的产品，都是茶百道的消费者非常熟悉的产品。”古计林说。 第三，加盟模式的运用让茶百道保持了强劲的扩张势头。古计林表示，“我们的加盟商及门店的数据也是稳步增长，截至2023年12月31日，我们加盟门店有7795家。” 另据招股书，截至2021年、2022年及2023年12月31日，茶百道拥有4634名、5396名及5538名加盟商。 此外，小店模式也被再次强调，这被认为可以展现茶百道的赚钱本领。 古计林表示，“ 小店模式是现制茶饮最适合的模式，茶百道有44%的门店面积小于50平方米 。”这样的店型，在节省门店成本的同时，借助外卖渠道，还能进一步提升单店效益，投资回报周期也更短。 “合理降低” “我们在高线城市建立了更广泛的品牌认知，同时在低线城市拥有更大的下沉潜力 。 ”古计林说。 截至2023年12月31日，茶百道在一线、 新一线、二线、三线、四线及以下城市门店数量分别占门店总数的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%。 古 计林称 ，茶百道二线及以下城市门店数量占比在持续提升。 茶百道二线及以下城市门店数占比从2021年12月31日的58.5%增长到2023年12月31日的62.5% 对于如何在下沉市场渗透，汪红学给出了这样的策略。 他说，“实际上我们在初期更多的是渗透在新一线和一线这样的高线城市。从前几年开始的话，我们认为中国下沉市场特别是二线及以下有较好的市场空间。” “在未来，我们也将会除了 在新一线和一线城市不断去进行合理的渗透和加密 ，去进行用户之间的传播，同时， 我们会通过合理的对于下层市场的评估，去渗透到三四五线及以下的城市去做门店拓展 。”汪红学说。 想要快速拓店也离不开加盟模式的持续运用。 眼下而言，包括古茗等现制茶饮品牌在降低加盟门槛，以吸引加盟商。茶百道的加盟门槛是否也会做出调整？ 对此汪红学表示，“友商会怎么出台一系列政策，对于我们来说不是特别重要，我们是根据自身发展来设定我们的发展路径和需求，希望秉持着共赢的发展理念，在现有的结构上，希望更好地把加盟门店的一些门槛能够同步有一定的合理降低。” “从某种意义上来讲， 我们会给予一系列政策来进行门店拓展和反哺 。而这套政策在我们2023年及在2024年可持续发展中是非常重要动作之一。”汪红学说。 海外布局 除了中国市场，茶百道也在加码出海拓店。 今年1月，茶百道海外首店落地韩国首尔。在评价韩国业务时，汪红学表示，“截至目前， 韩国的业务水平应该是超出了我们的一些预期和想象 ，本月我们在韩国还会新增一些门店。” 除了韩国外，汪红学认为茶百道的潜在海外市场还包括泰国、越南、马来西亚等，它们会是茶百道在2024年会去捕捉和持续发展的区域。“ 未来我们将优先计划考虑在东南亚市场布局 。”汪红学说。 此外，他透露，茶百道在中国香港也已经进行了选址。 “在海外市场潜力巨大的条件下，我们计划与当地知名的、经验丰富的合作伙伴合作去开设我们的门店，并且试点去提供一些具有地方特色的产品。”汪红学说。 竞争激烈 眼下，中国现制茶饮市场的竞争及内卷程度加剧。 汪红学 承认， “到目前为止，中国现制茶饮店的整体竞争确实是非常激烈的。 在中国，目前为止约有3000多个现制茶饮品牌，开设了约为42万家门店。 ” 对于如何在竞争激烈的赛道之中保持竞争优势，汪红学表示，他们也有一些思考和策略。 首先，他认为，“ 与高端、低端的现制茶饮店的相比，中端的现制茶饮门店的增长率是更高的，我们目前为止就在这样的一个定位区间 。” 其次，“产品仍是重中之重的方向。”汪红学说。根据汪红学总结，目前茶百道已经形成了经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮构成的丰富的产品矩阵。 再者，茶百道也有意通过品牌形象的塑造与推广来提升竞争优势。汪红学表示，“特别是在2023年，我们进行了全面的品牌化升级，并推出了我们最新的品牌IP，也就是我们这一只蓝颜色的大熊猫。” “2023年的第四季度，我们的活跃会员人数达到了2040万名，会员的复购率我们达到了35%。”汪红学说。这些数据或许可以成为茶百道影响力的一个佐证。 另外，供应链能力建设也为茶百道业务的未来拓展提供了重要基础。 根据招股书显示， 截至2023年底，茶百道的仓储设施包括21个高标准仓库，总建筑面积约8万平方米，包括20个中心仓及1个前置仓 。根据不同原材料的温度和湿度存储要求，在仓储场所内设立常温、冷藏、冷冻多个温区，对原材料进行从入库到出库的全程精细化仓储管理，满足了乳制品、冷冻鲜榨果汁、新鲜水果等保质期较短的原材料的配送要求。 ”如此前提下，（供应链建设）能够为我们去确保原材料品质上面的稳定，以及提升我们的营运效率和盈利能力。”汪红学说。 按照计划，茶百道本次募集所得资金净额的约51.0%将用于提高整体运营能力及强化供应链；约20.0%将用于发展数字化能力，以及委聘和培训专业人才；约12.0%将用于品牌打造及推广活动；约5.0%将用于推广自营咖啡品牌及在中国各地铺设咖啡店网络；约2.0%将用于产品开发和创新；以及约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。 茶百道透露，计划在本次IPO计划发行1.48亿股股票，发行价为每股17.50港元，预计股票将从4月23日在港交所开始买卖。 假设以发行价计算，茶百道通过本次发行募集所得款项净额约为24.56亿港元。 今天，古计林表示，茶百道本次上市计划是经过周详考虑的，相信能够对公司长远发展及股东利益最大化，公司正快速发展， 现在是登陆港股的“最佳时刻”。虽然目前市况较疲弱，但她相信公司能够吸引国际投资者的青睐，并获得合理的估值，公司着眼点并不在于股价一时的涨跌。 食饮人都的西雅展, 免费申请价值￥199门票!